六安市叶集区人民法院2017年部门决算情况

第一部分 六安市叶集区人民法院概况

一、部门职责

六安市叶集区人民法院是国家的审判机关，行使基层人民法院职权，依法独立行使审判权。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件，并向六安市叶集区人大及其常委会报告工作。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民商事和行政再审案件。

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）依法审理单独提起的行政赔偿诉讼案件。

（五）指导人民调解委员会工作。

（六）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（七）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和培训，搞好队伍建设；按照权限管理法官和其他工作人员；协助相关部门做好本院的机构编制、法官任免、人员补充等工作。

（八）管理本院的诉讼费收支和物资装备。

（九）领导本院的监察工作。

（十）开展司法技术鉴定等工作。

（十一）承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市叶集区人民法院2017年度部门决算仅指本级部门决算，与预算比较无变化

纳入六安市叶集区人民法院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 六安市叶集区人民法院2017年部门决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　　收入支出决算总表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　 　 　 　 　 　 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：六安市叶集区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市叶集区人民法院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计717.56万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计717.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加220.75万元，增长30.76%，主要原因是机关人员编制增加、预算编制科目调整、工资制度改革和行政单位定额公用经费标准提高等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计715.74万元，其中：财政拨款收入470.25万元，占65.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入245.49万元，占34.3%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计631.78万元，其中：基本支出357.96万元，占56.66%；项目支出273.82万元，占43.34%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计472.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计472.07万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加115.48万元，增长24.46%，主要原因是机关人员编制增加、预算编制科目调整、工资制度改革和行政单位定额公用经费标准提高等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）　一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入470.25万元，占本年收入的65.53%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加197.10万元，增长41.91%。主要原因是机关人员编制增加、预算编制科目调整、工资制度改革和行政单位定额公用经费标准提高等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出472.07万元，占本年支出的74.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.3万元，增长24.85。主要原因是机关人员编制增加、预算编制科目调整、工资制度改革和行政单位定额公用经费标准提高等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出472.07万元，主要用于以下方面：工资福利支出207.38万元，占43.93%;对个人和家庭德补助支出75.25万元，占15.94%；商品与服务支出75.33万元，占15.96%；项目支出114.11万元，占24.17%。

（四）　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.62万元，支出决算为472.07万元，完成年初预算的1.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。其中:基本支出357.96万元，占75.83%；项目支出114.11万元，占24.17%。具体情况如下：

1．工资福利支出年初预算为170.41万元，支出决算为207.38万元，完成年初预算的1.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

2.对个人和家庭德补助支出年初预算为13.61万元，支出决算为75.25万元，完成年初预算的5.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

3.商品与服务支出年初预算为170.59万元，支出决算为75.33万元，完成年初预算的44.16%，决算数小于预算数的主要原因是印刷费用等的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出357.96万元，其中人员经费282.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费75.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市叶集区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市叶集区人民法院机关运行经费支出357.96万元，比2016年增加108.12万元，增长30.2%，主要原因是行政单位定额公用经费标准提高等。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市叶集区人民法院政府采购支出总额0万元.（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市叶集区人民法院共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。
　　　（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市叶集区人民法院对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，预算资金基本能满足单位的办公需求，能按照序时进度执行预算，做到了工资发放及时，工作开展高效，资金支付安全。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
　　　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。含基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标，是政府绩效管理的重要组成部分，主要强调预算支出的结果导向，注重支出的责任和效率，重视预算支出成本的节约和单位效率的提高。